天气预报:
欢迎访问玉环党建网! 站内搜索:
   公示公告
当前位置:首页>>公示公告>>公示公告
中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度部门决算
玉环党建  2018-08-15 15:46:00 来源: 文字大小:[][][]

 

 

中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度部门决算

 

一、中国共产党玉环市委员会组织部单位概况

(一)主要职能

1、组织开展新时期全市党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、研究、指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策。

3、负责全市组织工作和干部工作的督促检查,并及时向市委反映重要情况,提出建议。

4、研究、指导全市党的基层组织建设,探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作;协同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作。

5、贯彻中央、省委、市委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;提出市直机关、乡镇机关以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退离休审批手续;承办我市市委管理干部的工资报批等手续;负责市直机关和乡镇机关股级干部的备案审查和审批工作;负责中青年干部的培养、选拔工作。

6、主管全市干部教育工作,研究制订我市干部教育的政策和规划;组织或牵头组织市管干部、市管后备干部以及其他干部的培训;牵头组织农村干部及农村后备干部的学历教育工作。

7、负责全市党的机关,人大、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理以及法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

8、负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督促检查;调查了解全市人才队伍建设情况,参与研究制定全市人才队伍建设的政策和规划;了解和掌握全市企业领导班子建设情况,牵头制定和实施企业经营管理者队伍的培养和建设规划;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养;宏观管理全市人才队伍,掌握和联系一批高层次人才;负责市级各类人才的选拔、奖励和管理工作;建立和完善人才服务机制;参与党政领导干部实施科技进步目标责任制有关工作。 

9、负责全市干部监督工作,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

10、收集、整理、编纂市级组织史资料;收集整理、报送按规定需报送上级组织部门的组织史资料。

11、负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理并指导全市干部档案工作。

12、负责全市因公出国(境)人员审查工作,承办市管干部出国(境)人员和一定层次党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

13、根据市委对市级机关和市直属企事业单位党的工作的决定、指示,负责制定市级机关和市直属企事业单位党的建设工作规划,领导党组织、纪检组织以及工青妇等组织开展工作。

14、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

15、完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

(二)部门算单位构成

算单位构成看,委组织部部门算包括:部本级算。

二、中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度收、支总计1,230.68万元。与2016年相比,收、支总计增加199.13万元,增长19.30%。主要是经费增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,230.68万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入1,230.68万元(其中,一般公共预算1,230.68万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,230.68万元,其中基本支出828.85万元,占67.35%;项目支出401.83万元,占32.65%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,082.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.31万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出146.33万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1.20万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出741.47万元,日常公用支出87.38万元,项目支出401.83万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,230.68万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度财政拨款收、支总计1,230.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加199.13万元,增长19.3%。主要是经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,230.68万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加199.13万元,增长19.30%。主要是经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为5,524.99万元,支出决算为1,230.68万元,完成年初预算的22.27%,主要原因是项目转移支付。其中

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为527.55万元,2017年决算为670.57万元,完成年初预算的127.11%, 决算数大于预算数的主要原因经费增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为4708万元,2017年决算为253.81万元,完成年初预算的5.39%, 决算数小于预算数的主要原因转移支付。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)  事业运行(项)。2017年年初预算为10.44万元,2017年决算为10.43万元,完成年初预算的99.90%, 决算数小于预算数的主要原因经费压减。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为200万元,2017年决算为148.02万元,完成年初预算的74.01%, 决算数小于预算数的主要原因经费压减。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为2.24万元,2017年决算为0.31万元,完成年初预算的13.84%。决算数小于预算数的主要原因经费压减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为53.97万元,2017年决算为为91.20万元,完成年初预算的168.98%,决算数大于预算数的主要原因社保缴纳调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为21.59万元,2017年决算为为55.13万元,完成年初预算的255.34%,决算数大于预算数的主要原因社保缴纳调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为1.2万元,2017年决算为为1.2万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党玉环市委员会组织部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出828.85万元,其中:

人员经费741.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保等;

公用经费87.38万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费等

(七)政府性基金当年拨款情况说明

  单位无政府性基金拨款

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.03万元,支出决算为14.02万元,完成预算的69.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.13万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8.89万元,完成预算的59.66%。2017年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是车改

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.77万元,下降21.21%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.13万元,比上年决算数增长236.93%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国经费增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算8.89万元,比上年决算数增长28.78%。主要用于接待支出。增加的主要原因是接待批次人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待63批次,累计455人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国共产党玉环市委员会组织部单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4820万元,实际支出4297.303万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:良好。

其中新经济与新社会组织、外来流动人口党建工作经费实际到位60万元,实际支出60万元;市管干部健康体检经费实际到位65万元,实际支出62.745万元;农村党员干部现代远程教育工作经费实际到位50 万元,实际支出49.973万元;党代表活动经费实际到位20万元,实际支出10.07万元;人才开发专项资金项目实际到位150万元,实际支出150万元;村干部激励保障专项资金(村两委主要负责人基本报酬)实际到位3835 万元,实际支出3345.375万元;村级组织运转经费实际支出440万元,实际支出427.1 万元;村级组织活动场所建设 实际到位50万元,实际支出49万元;社区党组织服务群众专项经费实际到位150万元,实际支出150万元。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国共产党玉环市委员会组织部单位的机关运行经费一般公共预算支出87.38万元,比上年度减少6.54万元,下降6.97%,主要原因是经费压减。

2.政府采购支出情况

2017年度中国共产党玉环市委员会组织部单位政府采购支出总额16.33万元,其中:政府采购货物支出16.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.33万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额16.33万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国共产党玉环市委员会组织部单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


17年公开文档_组织部2.docx
中国共产党玉环市委员会组织部(1).xls
点击乡镇: 玉城  坎门  大麦屿  楚门  清港  芦浦  干江  沙门  龙溪  鸡山  海山
Copyright@ yuhuandj.gov.cn,All Rights Reserved
浙ICP备05084083