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中共玉环市直属机关工作委员会2017年度部门决算
玉环党建  2018-08-15 16:58:00 来源: 文字大小:[][][]

 

 

中共玉环市直属机关工作委员会

2017年度部门决算

 

一、中共玉环市直属机关工作委员会单位概况

(一)主要职能

    (一)对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

    (二)对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

    (三)督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,及所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

    (四)配合委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党委(党组)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

    (五)指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

    (六)了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

    (七)对所属机关基层党组织贯彻落实委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

    (八)对所属机关基层党组织贯彻执行《机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查,每年向委报告。

    (九)领导支持机关工青妇组织依章履行职能。

    (十)履行委规定的其他职责任务。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共玉环直属机关工作委员会部门决算包括:工委本级决算。

二、中共玉环市直属机关工作委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共玉环市直属机关工作委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共玉环市直属机关工作委员会单位2017年度收、支总计222.16万元。与2016年相比,收、支总计增加65.23万元,增长41.57%。主要是人员增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计222.16万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入222.16万元(其中,一般公共预算222.16万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计222.16万元,其中基本支出188.70万元,占84.94%;项目支出33.46万元,占15.06%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出204.44万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.72万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出166.55万元,日常公用支出22.15万元,项目支出33.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出222.16万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共玉环市直属机关工作委员会单位2017年度财政拨款收、支总计222.16万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加65.23万元,增长41.57%。主要是:人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共玉环市直属机关工作委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出222.16万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.23万元,增长41.57%。主要是人员增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共玉环市直属机关工作委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为237.92万元,支出决算为222.16万元,完成年初预算的93.38%,主要原因是经费压减。其中

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为109.16万元,2017年决算为170.98万元,完成年初预算的156.63%, 决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为40万元,2017年决算为33.46万元,完成年初预算的156.63%, 决算数小于预算数的主要原因经费压减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为8.32万元,2017年决算为为12.66万元,完成年初预算的152.16%,决算数大于预算数的主要原因社保缴纳调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为3.33万元,2017年决算为为5.07万元,完成年初预算的152.25%,决算数大于预算数的主要原因社保缴纳调整。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共玉环市直属机关工作委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出188.70万元,其中:

人员经费166.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保等;

公用经费22.15万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费等

(七)政府性基金当年拨款情况说明

   单位无政府性基金拨款

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.66万元,支出决算为0.24万元,完成预算的3.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的3.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.48万元,下降91.33%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.24万元,比上年决算数增长100%。主要用于接待支出。增加的主要原因是接待批次人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计15人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中共玉环市直属机关工作委员会单位党员教育管理项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15万元,实际支出14.88万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:党员教育管理经费,一般公共预算当年预算15万元,实际支出14.88万元。评价结果:优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中共玉环市直属机关工作委员会单位的机关运行经费一般公共预算支出22.15万元,比上年度增加5.93万元,增长36.61%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度中共玉环市直属机关工作委员会单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共玉环市直属机关工作委员会单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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